Обязанности и достижения:
Подготовка бюджетных форм по освоению и финансированию в разрезе статей операционных и административных расходов;
Согласование договоров, актов выполненных работ, пакетов закрывающих документов, контроль соблюдения утвержденных бюджетных лимитов по статьям бюджета операционных и административных расходов, согласование корректировок бюджета;
Подготовка ежемесячного оперативного и фактического отчета по финансово-хозяйственной деятельности организации, консолидация отчетов.
Подготовка факторного анализа данных управленческой отчетности на предмет отклонений от утвержденного бюджета;
План-факторный анализ освоения бюджета подразделениями Операционной дирекции;
Построение связанных драйверных моделей для расчета прогнозов;
Построение структурных деревьев с драйверами от верхнего к нижнему уровню;
Поиск потенциалов для оптимизации затрат и улучшения операционных показателей;
Калькулирование производственных процессов, составление калькуляций для оказания услуг сторонним организациям;
Проверка и согласование реестров платежей на выборку и фактическую оплату.
Оказание методологической помощи (в пределах компетенции группы) подразделениям организации;
Участие в разработке методологии и технологии формирования управленческого учета и отчетности, а также в вопросах автоматизации бюджетного процесса и оперативного планирования, а также движения ТМЦ и списания их в себестоимость;
Контроль за соблюдением соответствия ведения бухгалтерского учета затрат бюджетной модели.