Обязанности и достижения:
- Формирование расходной части БДР;
- Внесение корректировок в БДР по снижению/увеличению доходов или затрат в связи с производственной необходимостью;
- Сбор оперативных данных по исполнению бюджетов, отслеживание и анализ исполнения бюджета по статьям;
- План-факт исполнения по расходным статьям бюджета (месяц, квартал, полугодие);
- Разнесение затрат, отраженных в бухгалтерской отчётности, по статьям БДР;
- Контроль правильности постатейного распределения затрат в управленческом учете;
- Подготовка и оформление распоряжений на платеж, контроль обоснованности заявок на платеж и на соответствие бюджетным лимитам;
- Проверка договоров и распоряжений на платеж на соответствие перечню затрат и суммам, утвержденным в плановом бюджете;
- Участие в планировании расхода ТМЦ, контроль за своевременностью списания ТМЦ на себестоимость предоставляемых услуг;
- Бюджетный контроль филиальной сети, контроль за своевременностью, полнотой и качеством предоставления филиалами управленческой отчетности, их консолидация и анализ, подготовка аналитических справок и сводных отчетов по финансовой деятельности филиалов, сводный БДР на основе данных филиалов. Анализ отклонений фактических данных от запланированных.